Los errores en la declaración anual 2025 podrían provocarte multas de hasta 44 mil pesos. Estos son los más comunes y una guía paso a paso para evitarlos.
¡Evita errores en la declaración anual 2025! Tienes hasta el 30 de abril de 2025 para presentar tu declaración definitiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta es una de las obligaciones más temidas por los contribuyentes, ya que una declaración incorrecta puede generar multas de miles de pesos. Así puedes prevenir los errores más comunes e incluso obtener tu dinero de regreso al lograr que el SAT reembolse tus impuestos.
El periodo designado para presentar la declaración anual del año fiscal 2024 para personas físicas empezará el 1 de abril y terminará el 30 de abril de 2025. Incumplir con esta obligación dentro del plazo establecido puede generar multas que van desde mil 810 pesos hasta 44 mil pesos.
Pero no te preocupes, si tienes la obligación de presentarla, es posible evitar multas y lograr un saldo a favor. A continuación, conoce los errores más comunes en la declaración anual y evítalos a toda costa.
Multas por no presentar o presentar incorrectamente la declaración anual 2025
Por más pequeños que parezcan, los errores en la declaración anual 2025 podrían generar multas de miles de pesos. De acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2025 del SAT, las multas por estas fallas pueden ser las siguientes:
| Concepto | Multa en 2025 |
| No presentar declaraciones o presentarlas fuera de plazo | Desde mil 810 hasta 44 mil 790 pesos por cada obligación omitida. |
| Errores en datos o documentación por cada dato incorrecto o faltante en las declaraciones | Desde 30 hasta 18 mil 360 pesos dependiendo del error u omisión. |
| Pagar contribuciones o multas previas fuera del plazo establecido | De mil 810 hasta 44 mil 790 pesos. |
¿Qué necesito para presentar la declaración anual?
Si quieres evitar dolores de cabeza, asegúrate de tener listos tus documentos y no cometer estos errores comunes. Sigue estos consejos para presentar tu declaración anual de manera correcta:
- E.firma y contraseña vencidas
No descuides la renovación o actualización de tu contraseña o E.firma. Tanto la contraseña como la e.firma deben mantenerse vigentes y actualizadas para realizar tu declaración electrónica, si no las tienes será imposible presentarla.
La contraseña, por ejemplo, puede bloquearse si no se registra alguna actividad durante tres años consecutivos. Mientras la e.firma tiene una vigencia de cuatro años, después de ellos es obligatorio renovar el certificado.
Si necesitas verificar la vigencia de tu e.firma, puedes hacerlo en la página del SAT ingresando tus datos o acudiendo directamente a una oficina.
- Actualiza tu computadora
Para que el portal del SAT funcione de manera adecuada, tienes que instalar o actualizar alguno de los siguientes sistemas:
- Java Virtual Machine, mínimo la versión 6.0, que puedes localizar en la página oficial de Java.
- Silverlight, mínimo la versión 4.0, que puedes localizar en la página oficial de Microsoft.
- Adobe Acrobat Reader, mínimo la versión 10.0, de la página oficial de Adobe.
Si no tienes un sistema apto para hacer tu declaración, la página del SAT no te permitirá continuar con el proceso.
- No declares gastos que hiciste en efectivo y sin facturar
No es posible deducir tus gastos si haces los pagos en efectivo. Para comprobar las deducciones, es crucial que las hayas realizado mediante transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procederá si el pago fue realizado en efectivo.
Además, recuerda que debes emitir las facturas que amparen las transacciones de tus gastos e ingresos.
- No declares información falsa o sin comprobantes
Cada una de tus deducciones e ingresos deben estar respaldados por comprobantes bancarios y facturas. En estos casos, tu palabra no basta. Si declaras una deducción y pagaste con efectivo sin pedir una factura, el SAT rechazará esta información.
Debes evitar la declaración de información falsa a toda costa, ya que podrías ser acusado de defraudación fiscal. Estos son los principales indicadores para que el SAT te investigue por fraude:
- Omitir la expedición de comprobantes por actividades realizadas.
- Manifestar datos falsos para la compensación de contribuciones.
- Manifestar datos falsos para acreditar contribuciones.
- Omitir contribuciones.
- Usar facturas o documentos falsificados.
Desde la omisión de contribuciones hasta el uso de documentos falsificados, las declaraciones falsas pueden acarrear multas de más de 44 mil pesos. Si no tienes comprobantes que certifiquen tus deducciones, es preferible que no intentes mentir para obtener dinero de regreso.
- Presenta la declaración a tiempo
El pago fuera de plazo es otro error común que puede generar recargos y multas en 2025. Tanto personas físicas como morales tienen fechas límite para presentar su declaración anual, y es fundamental cumplir con ellas para evitar sanciones.
- En 2025, la fecha límite para Personas Morales es el lunes 31 de marzo.
- Las Personas Físicas tendrán hasta el miércoles 30 de abril de 2025.
¡Cuidado! Estos errores podrían evitar que te devuelvan el saldo a favor
Estos son los errores en la declaración anual 2025 que podrían evitar que recibas saldo a favor después de presentar tus comprobantes:
- Tengo saldo a favor pero mi CLABE es incorrecta
Cuando termines tu declaración de impuestos en 2025, es posible que tengas saldo a favor. Si quieres el reembolso de tus impuestos, debes ingresar el código de 18 dígitos que corresponde a tu clave interbancaria (CLABE). De esta manera, el SAT podrá transferir el dinero a tu cuenta.
Si no proporcionas una CLABE correcta para el reembolso de tu dinero, la transacción podría retrasarse o cancelarse. Asegúrate de ingresar una cuenta que cumpla con las siguientes características:
- Número de CLABE correcto, vigente y que esté a nombre de la persona que realiza la contribución fiscal.
- Evita dar un número CLABE de cuentas inactivas o de otras personas.
- Verifica tu información precargada, ¡no des por sentada la información del SAT!
Aunque la plataforma del SAT cuenta con información precargada para algunos contribuyentes, debes asegurarte de que cada uno de los campos corresponde a tus gastos e ingresos.
- Verifica la información y revisa la precisión de todos los datos, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los montos, tu nombre y RFC.
Recuerda que si no cumples con los plazos del SAT o cometes alguno de los errores en la declaración anual 2025 podrías tener multas de hasta 44 mil pesos. Evita sanciones y prepárate para presentar tus obligaciones fiscales en tiempo y forma.
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